Как сформировать остаток по счету Пи в 1С на конец 2023 года

Доброе утро! Депозиты выплачиваются 15 числа текущего месяца, а зарплата — в последний рабочий день текущего месяца. 31. 12. Должен ли в нашем случае остаток по счету 68. 01 на конец 2023 года идеально равняться нулю? Если нет, то в каких случаях он не равен нулю? (Есть возврат подоходного налога работнику за сотрудника и уведомление было скорректировано на сумму возврата).

Все комментарии (17)

Доброе утро! Ответственность 68.01 При удержании подоходного налога с физических лиц, т.е. подоходного налога с физических лиц из уведомлений и возврата налога, уменьшается сумма уведомления. Кредит 68.01 формирует исчисленный подоходный налог. Это означает, что при возврате подоходного налога с физических лиц начисленная сумма и кредит сходятся, если налог удержан в течение 2023 года.

Спасибо большое. После эксперимента я заметила, что кредитовый остаток составляет 68,01. Возврат составил 305,00, а расчетное сальдо в КТ 68.01 — 610,00. История началась в апреле 2023 года, когда сотруднику выплатили аванс больше, чем требовалось, и он ушел на длительный больничный, сделав перерыв в работе. Можете ли вы дать нам первую ссылку для рассмотрения? С детальным анализом налога на доходы физлиц сотрудника в отчете все в порядке. Я отправлю ее на любые возможности. Или это не имеет отношения к подоходному налогу сотрудника?

Здесь необходимо подготовить «Анализ зарплаты по сотрудникам (итого за период)» за период с 01. 01. 23 по 31. 12. 23 и сравнить полученный доход и рассчитанный подоходный налог с «Аналитикой подоходного налога по сотрудникам». Период с 01. 01. 23 по 31. 12. 23. Существует разница между бухгалтерским и налоговым учетом. Разница между бухгалтерским и налоговым учетом есть только в одном отчете, который показывает универсальные формы отчетности для учета FMM и договоров KY.

Вы абсолютно правы. В отчете по анализу заработной платы сотрудника указан доход 2350,00 и увеличение подоходного налога на 305,00. На эти суммы после уплаты аванса за апрель я сформировала документ на перенос данных с 02. 06. 2023 года: бюджет по подоходному налогу (-305) и регистратор налогоплательщиков с определением подоходного налога (-2350). Отчет по анализу заработной платы на одного сотрудника вышлю. Расшифровка граф зачета подоходного налога удержанного излишне из зачета: регистрация поступления подоходного налога физических лиц от 05. 06. 2023, Регистратор граф подоходного налога возникает в будущих платежах: 15. 06. Возврат на расчетный счет сотрудника 07. 06. 2023. В июне я подала изменение к уведомлению, уменьшив сумму удержанного налога до 305 рублей. Теперь не знаю, что с этим делать, как исправить ситуацию?

Советуем прочитать:  Сроки вынесения решений по гражданским делам: как узнать и что делать, если они не соблюдены?

Доброе утро! Необходимо рассмотреть два момента: 1. На каком основании было проведено 433 472,07 или 431 122,07. Другими словами, какова была сумма премии? 2. в идеале, сотрудникам 2 350 и 305 рублей нужно сторнировать, но только для бухгалтерии. При таком плане, если сторнируется сумма 2 350, то эта сумма «висит» как материальная ответственность работника?

Доброе утро! Сумма 433, 472,07 была передана в качестве страхового взноса. Взнос был уплачен с этой суммы. У меня вопрос только по программе, как мне поступить в этом случае? В июне вам не вернут деньги и, возможно, вам не придется вносить изменения в налоговый учет по налогу на доходы физических лиц и подоходному налогу с доходов. Компенсировала ли сама программа перевыполнение? Почему программа вдруг уменьшила налог на доходы физических лиц и налог на прибыль сотрудника в сентябре? Возможно, потому, что сотрудники сильно болели: 20. 03-19. 04, 10. 05-13. 06, 29. 06-01. 09. В поправках к регистру указан кодекс доходов 2000 года, согласно которому удержания подоходного налога в размере 2350. 00 и 305 за неуплату является недостаточным. Поделитесь своими мыслями.

Доброе утро! Подобные проблемы часто решаются в 2023 году. Дело в том, что в программе реализована система зачета. Если вы заявите больше авансов, чем потратите потом на зарплату, то окажетесь в точно такой же ситуации. Мы преодолели ее вместе с бухгалтерией в конце месяца, так как после зачета аванса мы не видим таких переплат. Как вы правильно заметили, второй вариант исправления ситуации — это отмена документа «передача данных». То есть, по сути, в нем не было необходимости. В этом случае есть доходы БУ и НУ, и рассчитанные налоги сходятся. То же самое касается и базы налогообложения по страховым взносам. Другими словами, все остается так, как есть. Единственная определенность — это наличие 305 неудержанного налога, который можно удержать при следующей выплате сотруднику.

Советуем прочитать:  Отключение горячей воды: правила, возможности и последствия

Здравствуйте, Елена! Документ «Перемещение данных» датирован 02. 06. 2023. Как его можно аннулировать? Расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом по доходам возникло только по авансовому платежу от 15. 09. 2023. Может быть, тогда лучше создать новый документ-перенос с положительным доходом по налогу на прибыль 2350 и 305 с ноября, ссылаясь на сентябрьский аванс? А в третьем квартале подать максимум 6-НДФЛ? Ноябрьское уведомление подтверждает, что эти суммы включены в 305, как это произошло в 15. 09. 2023, и мы обеспокоены тем, что эти суммы снова появятся где-то еще. Также, что нужно указать в графах для удержания из бюджета подоходного налога в регистре налогоплательщика? С наилучшими пожеланиями.

Доброе утро! Документ «Передача данных» имеет особенность: он записывает данные непосредственно в регистр. Это означает, что для отмены необходимо удалить саму запись (однако, если достаточно указать документ на удаление, то все происходит по регистру). В принципе, можно сделать то же самое для текущего периода, но в положительной сумме. Если «доходы» очищаются в регистре «налогоплательщиком» в «бюджете по налогу на прибыль», то поле «выбор удаления» не дополняется, а «расходы» «удерживаются». Для 6-ндфл. Раздел 1 не изменяется, изменения вносятся только в раздел 2. Поэтому данную корректировку можно отразить в 6-НДФЛ за 2023 год.

‘Что точно, так это то, что есть 305-й налог на доходы физических лиц, который можно удержать при очередной выплате сотруднику’. Я попробовала этот вариант, но при следующей выплате (сейчас) программа уменьшит удержанный подоходный налог на эту сумму. Что мне делать? Совет.

Попробуйте выделить документ «Передача данных» для удаления (так запись также аннулируется, но не всегда). Затем попробуйте заполнить документ «Проверка квитанций по подоходному налогу» — посмотрите, есть ли перерасчет (скорее всего, нет). Далее заполните ведомость. Правильно ли в этом варианте отражен удержанный налог?

Советуем прочитать:  Как правильно осудить договор аренды: отсутствие устных договоренностей, общения, пропуск сроков сдачи ключей, другие важные оттенки

Добрый вечер, спасибо большое. Попробую отметить для удаления. Прежде чем удалять сумму транспортного.

Добрый вечер, Елена! Мы удалили документ Переводы и зарегистрировали рукопись в Ведомости уплаты налога на дополнительный доход физических лиц 305.00 от 15. 11. 2023. 30. 11. 2023 заявление об очередном платеже 305. 00 налога на дополнительный доход физических лиц 2023 года. Подоходный налог физических лиц не уменьшился. Все прошло хорошо. Спасибо большое. Оставшиеся вопросы. В июне мы вернули сотруднику 305,00, после чего в июне были проведены корректирующие действия, которые привели к уменьшению платежей по подоходному налогу. В июле мы также обнаружили ошибку в отношении той же суммы (меньше, чем требуется). Была подана корректировка 6-НДФЛ за первое полугодие и девять месяцев 2023 года, и, конечно, будут уплачены дополнительные налоги. Несмотря на то что мы уже сдали отчетность за эти периоды, мы правильно понимаем, что нужно подготовить уведомление о корректировке счета 68.01. Перед сдачей отчетности мы нашли в базе только хороший материал при корректировке текущего уведомления.

Доброе утро! В данном случае корректировку можно провести с помощью документа «Операции по единому налоговому счету» (модуль Операции — Единый налоговый счет — Счета учета — Создать операцию — Налог (начисленный)) — документ создает регистрацию ДТ68.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector